Leverantörsfakturor
Enligt lag ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Här hittar du information om hur du går tillväga.
Observera att en faktura via mejl eller pdf inte är en e-faktura.
E-faktura
Vi har avtal med Pagero om att ta emot elektroniska leverantörsfakturor via deras fakturaväxeltjänst. Pagero erbjuder olika tjänster för att skicka elektroniska fakturor.
För att komma igång med att skicka e-faktura till oss, gå till vår projektsida hos Pagero
Fakturareferens
Alla inkommande fakturor till Region Kalmar län ska vara märkta med en referens. Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna.
Referensen har sju eller fem siffror och anges på fakturan i fältet Er referens. I Svefakturaformatet ska referensen läggas in i fältet Invoice/RequistionistDocumentReference.
Förutom referensen är det bra om beställarens namn framgår på fakturan. Det är viktigt att fakturareferensen kommer först, sedan kan även namnet skrivas in.
I de fall Region Kalmar län har uppgett ett order-/beställningsnummer i samband med ordern/beställningen ska detta nummer skickas i svefakturafältet OrderLineReference/Order Reference enligt SVE-fakturastandard.
Avsaknad av referens- och/eller ordernummer kan leda till att fakturan inte kan betalas på förfallodagen.
Organisationsnummer och övrig information
Organisationsnummer: 232100-0073
Momsregistreringsnummer: SE232100007301
GLN: 7332767000003
VAN: Pagero
Peppol-id: 0007:2321000073
Postadress: Box 601, 391 26 Kalmar